2018年度莆田市特殊教育学校预算说明

2018年部门预算经市七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

我单位的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府有关教育工作的方针、政策和法规，以及市委、市政府有关教育工作的实施意见，落实全校教育发展战略和发展规划。

（二）研究拟定全校教育事业的发展规划，指导、协调发展规划的实施。

（三）根据《国家中长期教育改革和发展纲要（2010-2020）》，党中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，国务院《关于基础教育改革与发展的决定》，省委、省政府《关于加快实施科教兴省战略的决定》以及市委、市政府《关于加快实施科教兴市战略的决定》的要求，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（四）管理和指导学校特殊教育工作；确保普及九年义务教育工作成果，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

（五）负责制定全校年度招生计划；制定小学、初中、高中阶段招生规定，并组织指导实施；配合教育部门搞好教育人才规划和预测；编制“三类“（听障、视障、智障）残疾学生）”招生表和确定当地符合条件的儿童的入学年龄和招生审批。

（六）按照财政局每年的财政用款批复，管理好使用好上级下达的市级及省级教育经费。同时贯彻执行学校财务管理制度，落实好教师工资和生均公用经费的使用。

（七）主管全校教师工作，指导学校教育行政干部队伍建设；负责教师资格认定和职务评聘管理工作，并执行好学校教师职务聘用制度和表彰奖惩工作，完善学校内部管理体制改革。

（八）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

（九）负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，协同政法部门治理好校园的周边环境，及时妥善处理学校的突发事件。

（十）配合有关部门抓好教育系统的计划生育工作。

（十一）承办市教育局、市财政局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门仅包括1个科级单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，2018年我校主要任务是：继续遵循“尊重、理解、互助、发展”的办学理念，以“学会做人、学会认知、学会生存”为教学目标，以深化教育改革为动力、教科研为先导、康复为基础、育人为根本、传授知识为核心，全面提升特殊教育发展水平，促进学校教育教学全面、协调、可持续发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)建立和完善现代学校管理制度，推进学校章程的具体施行。

定期召开教职工大会，扎实推进校务公开，最大限度调动教职工的积极性、创造性和主人翁精神。进一步强化制度管理，及时修订和完善相关制度，形成责任清单，完善绩效考评奖惩机制。抓好校行政队伍建设，打造“精干、协力、高效”的领导班子，实施层级管理，放手“权力”，强化“责任”，在教师队伍中起到示范引领作用，促进“校风”“教风”的根本好转。努力形成和谐向上的工作局面，不断提升社会和家长的满意度。

(二) 落实“一岗双责、党政同责、失职追责”机制，持续抓好校园安全管理。

1.进一步健全校园安保工作机制，层层签订安全工作责任状，全面落实人防、物防、技防。2.定期利用告家长书、微信公众号、校讯通等平台进行安全温馨提示，密切家校联系，共筑安全防线。3.广泛开展防火等系列安全主题教育活动，邀请法制副校长等各类专家来校开设讲座，让安全意识入脑入心。4.定期举行安全演练，组织开展预防校园欺凌宣传教育，提高全体师生的自我防护能力。5.定期进行安全隐患大排查，建立隐患台帐，限期整改。6.强化课前点名制度、因病缺勤登记制度，多管齐下，确保师生平安。7.做好上放学时段的校门口值班导护、大课间分块管理、集会交接等安全管理措施落实。8.全面落实课间巡查，实行安全责任事故“一票否决制”，从严、从实抓好学校各项安全工作。

    (三) 加强常规管理，细化实施方案，提升教学质量。

参照执行《莆田市特殊教育教学常规管理基本要求》，严格规范办学行为，开齐上足各门课程; 探索实践“送教上门”特殊教育模式；结合学校办学特色，编写的校本教材；重视个别化教育，针对性地为每个学生制定个别化教育计划，探索一生一案，改进教学质量量化评估标准，注重学生的亲身经历与体验，创设生活化的教学情境；继续开展校内教学公开周及公开课活动，进行岗位练兵，尝试执行推门听课制度，及时了解教师的上课情况，保证课程计划的顺利实施。

(四)实施“青蓝工程”，加大对青年教师的培养力度。

抓好新老教师“师徒结对”带教工作，使年轻教师在主动中求教，实践中求进。围绕课堂教学的中心环节，帮助青年教师切实提高课堂教学水平。教导处定期组织年轻教师学习教材教法、课堂教学常规等内容，切实加强年轻教师队伍建设工作。高度重视骨干教师的培养，对事业心强、勤于钻研业务、有培养前途的青年教师要多压担子，为他们成长搭建舞台，组织参加各级各类的学科竞赛、评优课比赛、教学观摩等活动。

（五）强化德育教育，提高工作实效。

1.定期召开班主任工作会议，为班主任工作排忧解难;组织进行班队会观摩研讨活动，为年轻的班主任指点方法，提供平台。2.抓实学生养成教育工作。注重培养学生良好的行为习惯和安全防范能力，利用班队会和校本课程对学生进行养成系列和安全教育;借助重大节日开展专题教育活动，引导学生学会自立，能够自理，懂得感恩，促进学生优良品德和良好行为习惯的形成。3.注重心理健康教育，能用正确的心态面对学生的心理发展，对学生出现的心理问题要加以疏导，不回避、不漠视。4.探讨学生自主管理，实施自主管理，让学生做好自己的事，管好自己的人。

（六）成立家长委员会，搭建家校沟通平台。

不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。学校定期召开家长委员会，广泛听取家长代表对学校教育教学、日常管理的建议，让社会和家长了解我们的学校、我们的教育，形成教育的合力。

（七）发挥党工团的作用，促进学校健康发展。

具体措施：一是扎实做好党建工作，认真完成上级党委部署的各项工作任务，积极开展党的各类学习教育活动，借势提神，借力发展，充分发挥党员的先锋模范作用。二是充分发挥工会职能，切实保障教职工的合法权益。定期召开“双代会”，全校齐心协力共创市级“先进职工之家”，支持适当开展工会活动，丰富教职工的业余生活。三是加强团、队工作，围绕学校中心工作，创新团队工作思路，积极开展健康向上、丰富多采的活动，坚持德育、教学与社会实践活动相结合，促进全体学生良好行为习惯的养成，健康快乐成长。

（八）加大投入力度，提升学校办学品味。

1.争取新综合楼尽快开工建设。2.完成市特殊教育资源中心的筹建工作。3.成立校园文化建设工作领导小组，遵循统一规划与个性设计相结合的原则，打造主题凸显校园文化。4.利用校内康复楼底层，打造职业教育技能实践一条街，开设盲人按摩、油画、烘焙、美容美发、烹饪、爱心超市特色小店，以高职学生为主体，其它学段潜能学生为补充，举办校园文化周和开放日活动，邀请全校师生共同参与，进行社会会融合体验。5.体现体艺特色，促进学生潜能开发。充分发挥教师特长，合理搭配，广泛开展兴趣小组活动，培养学生审美情趣和动手操作能力，留存学生的优秀作品。6.举办校园体育节、艺术节、读书节、收获节营造良好的生活学习文化氛围。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,部门收入预算为1393.75万元，比上年增加(减少）480.04万元，主要原因是省级下拨的“两免一补”补助资金141万元一并列入今年的项目预算，人员支出及对个人和家庭的补助支出比去年增加了140.97万元，同时单位结转结余资金去比年增加了185.42万元。其中：一般公共预算拨款1134.84万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金258.91万元。相应安排支出预算1393.75万元，比上年增加480.04万元，其中：人员支出886.68万元，对个人和家庭补助支出20.94万元，公用支出83.48万元，项目支出402.65万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1134.84万元，比上年增加294.62万元，主要原因是省级下拨的“两免一补”补助资金141万元一并列入今年的项目预算，人员支出及对个人和家庭的补助支出比去年增加了140.97万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2050701（特殊教育学校教育）993.84万元。主要用于人员支出及公用经费支出。

（二）2059999（其他教育支出）141万元。主要用于学生教科书、伙食支出及公用经费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出989.34万元，其中：

（一）人员经费907.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费81.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

   （一）因公出国（境）经费

  （二）公务接待费

   （三）公务用车购置及运行费

     九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额159.59万元，其中：政府购买服务项目采购预算额24.09万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，我单位部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年我单位共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金145.5万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

     3-2 2018年度收入预算总表

     3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

     3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

     3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

     3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

    附件：2018年度莆田市特殊教育学校预算说明